目 录

　　第一部分 山南市职业技术学校概况

　　一、部门预算单位构成

　　二、部门职责和机构设置

　　第二部分 山南市职业技术学校概况2024年度部门决算明细表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分山南市职业技术学校概况2024 年度部门决算情况说明

　　第四部分 名词解释

               第一部分

　一、山南市职业技术学校预算单位构成

纳入山南市职业技术学校2024年决算编制范围的只有山南市职业技术学校一个单位。

　　1.部门职责和机构设置

　　（一）部门职责

　　1、中等职业学校培养与我国社会主义现代化建设要求相适应，德、智、体、美全面发展，具有综合职业能力。

　　2、在生产、服务一线工作中打造高素质劳动者和技能型人才。他们应当热爱社会主义祖国，能够将实现自身价值与服务祖国人民结合起来。

　　3、具有基本的科学文化素养、继续学习的能力和创新精神;具有良好的职业道德，掌握必要的文化基础知识。

　　4、负责学生专业知识和比较熟练的职业技能，具有较强的就业能力和一定的创业能力;具有健康的身体和心理;具有基本的欣赏美和创造美的能力。

　　（二）部门机构设置

根据西藏自治区机构编制委员《关于对<自治区教育厅关于2004-2005学年全区中小学中等职业学校机构编制管理情况报告>的批复》（藏机编发[2005]12号）要求，内设11个科室,分别设有：办公室、教务处、教研室、德育科、学工处、招生就业指导处、信息中心、培训部、团委、总务处10个正科级和保卫科1个副科级。

人员情况，包括当年变动情况及原因。山南市职业技术学校核定编制数118人。2024年在职教职工182人，其中：(正式职工177人,合同制工人5人);退休职工59人,公益性8个人，外聘教师7个人。长期临时工8人。

　          第二部分

山南市职业技术学校2024年度决算明细表（详见附表）

　　       第三部分

山南市职业技术学校2024年度决算情况说明

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2024年度全年财政拨款总收入10413.86万元万元，其中：一般公共预算拨款10413.86万元，支出10413.86万元。本年收入比上年增加2544.86万元，增加24%，2024年职业教育提升专项资金增加。

（二）收入支出预算执行情况。

1．收入支出与预算对比分析。

2024年一般公共决算总支出10413.86万元,

 其中：工资福利支出5798.56万元,主要包括基本工资935.06万元、津贴补贴2973.50万元、奖金324.81元、 职业年金32.08万元，伙食补助133.20万元、其他社会保障缴费22.27万元， 养老保险金496.50万元、医疗保险金238.39元、住房公积金437.0元、 其他工资福利支出205.66万元。

商品服务支出1273.49万元，其中：办公费30.33万元、 咨询费6万元、电费41.75万元、水费16万元、邮电费35.62万元、 差旅费19.15元、 培训费23.89万元、 公务接待费0。14元、 专用材料费128.53元、劳务费86.83元、维护费522.09万元、工会73.08万元、公务用车与维护费31.93万元、其他交通费4，2万元、物业费162.34元、其他商品服务支出91.61万元。

个人家庭补助支出 726.59万元：其中：生活补助47.10万元、医疗费50.42万元、助学金587.87万元，奖学金1.2万元、其他对个人和家庭补助40万元。

 资本性支出（大型修缮）2615.22万元。

2．收入支出结构分析。

2024年度财政拨款支出金额共计10413.86万元，其中基本支出支出6727.44 万元，占总支出的64%；项目支出3686.42，占总支出的36%;

3．支出按经济分类科目分析。

2024年“三公”经费决算32.07元，与2023年相比增加增加的主要原因是：油价上涨。

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年相比无增减变化。

（二）公务接待费0.14万元。比2023年减少。

（三）公务用车运行维护费31.93万元。比2023年减少。主要原因是加强公车管理。

（四）2023年公务用车编制数4台，车保有量27台，与2023年相比无增减变化。公务用车购置费为0元，与2023年相同。

4.财政拨款收入、支出分析。

2024年度财政拨款支出金额共计10413.86万元，其中工资福利支出5798.56万元，占总支出的55%；商品服务支出1273.49万元，占总支出的12%;个人家庭补助支出726.59万元，占总支出的7%；资本性支出2615.22万元，占总支出的26%。

　第四部分 名词解释

一、财政补助收入：指当年从地区财政取得的资金。

　二、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。