目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2024年度部门决算公开表 2

第三部分2024年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

   一、部门（单位）职责

   1、全面贯彻执行党的教育方针，始终坚持社会主义办学方向,坚持“面向现代化、面向世界、面向未来”的办学思想，强调夯实基础，推行素质教育，发挥办学特色，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

   2、全面落实民族教育法规，注重学生德、智、体、美、劳全面发展，关注学生个性发展，促进人的全面发展。

   3、依法办学、依法从教，规范教育行为，开齐开足课程，促进教育依法推进。

   4、全面落实《教育财务制度》，管理和监督三包经费的使用。确保公开的及时性、完整性、真实性。

   二、机构设置

   纳入山南市第二高级中学2024年度部门决算编制范围的单位共1个，根据西藏自治区机构编制委员会《关于对<自治区教育厅关于2004-2005学年全区中小学实施机构编制管理情况报告>的批复》（藏机编发〔2005〕12号）精神，内设有18个科室，分别是：书记办、校长办、副校办、办公室、总务办、教务处、综治办、党务办、政教处、团委办、德育办、财务室、教研室、工会办、高考办、三个年级组、宿管中心、餐饮中心。

山机编复〔2021〕4号，调剂编制人数215人。2023年实有教职工242名（含援藏20人，合同制工人5人），退休职工20名（正式职工退休15人，合同制工人退休5人），公益性岗位人员5人。车辆编制5辆，固定资产帐上有4辆车，实有车辆4辆。

第二部分  2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2024年度部门决算情况说明

   一、收入支出总体情况说明
   2024年度收入总计12,703.72万元，支出总计12,703.72万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加840.82万元，增长6.6%。主要原因：一是学生人数增加；二是上年结转资金增加。

（一）收入总计主要构成

 本年收入12,703.72万元。

（二）支出总计主要构成

 本年支出12,703.72万元。

二、收入决算情况说明
    本年收入12,703.72万元，其中：财政拨款收入10,591.27万元，占83.37%；其他收入2,112.45万元，占16.63%。

三、支出决算情况说明

本年支出12,703.72万元，其中：基本支出9,210.75万元，占72.5%；项目支出3,492.97万元，占27.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入10,591.27万元，支出10,591.27万元。与2023年度相比，财政拨款收入（减少）1271.63万元，（下降）12%，主要原因：一是援藏智慧校园2024年纳入其他收入和其他支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出10,591.27万元，占本年支出合计的83.37%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出（减少）1271.63万元，（下降）12%，主要原因是一是援藏智慧校园2024年纳入其他收入和其他支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出10,591.27万元，主要用于以下方面：教育支出支出8787.41元，占82.97%；社会保障和就业（类）支出814.8万元，占7.69%；卫生健康支出377.24占3.56%；住房保障（类）支出611.82万元，占5.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10591.27万元，支出决算为10,591.27万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出9,210.75万元，其中：人员经费9,052.32万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资5246.98万元、津贴补贴、奖金431.33万元、伙食补助费174.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费792.41万元、职业年金缴费9.53万元、职工基本医疗保险缴费377.24万元、其他社会保障缴费40.6万元、住房公积金611.82万元、其他工资福利支出265.12万元；对个人和家庭的补助中的离休费、抚恤金26.97万元、生活补助21.87万元、医疗费补助49.36万元、助学金948.47万元、其他对个人和家庭的补助56.35万元。公用经费158.43万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、水费35.56万元、电费7.67万元、邮电费、工会经费89.85万元、其他商品和服务支出24.35万元； 

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

无

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

                无

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

             无

 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    无

 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为15.00万元，支出决算为15.00万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加4万元，增长26.6%，主要原因是：垃圾运输远。车子年久，维修及油费增加。

 （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算15.00万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出15.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆。 

   3.公务用车运行维护费支出15.00万元，主要用于维修及油料保险。公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加（减少）4万元，增长（下降）26.6%，主要原因是垃圾运输远。车子年久，维修及油费增加。。

  4.公务接待费支出0.00万元， 

十、预算绩效情况说明

        无

十一、其他重要事项情况说明

         无

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。