第一部分  基本情况

一、单位职责

1、贯彻执行国家和自治区关于教育、体育工作的方针政策和法律法规，拟定全市教育体育改革、发展的政策与规划并组织实施，推进全市教育事业的健康发展。

2、负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育改革，负责教育基本信息的统计、分析、上报和发布。

3、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的指导与协调；指导普通高中教育、中等职业教育、幼儿教育和特殊教育工作；制定基础教育基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

4、指导全市教育督学督政工作，负责组织对全市各级各类学校执行教育法律法规、推进义务教育均衡发展和全面实施素质教育情况的督导检查和督导评价工作，指导基础教育发展水平、质量的检测工作。

5、指导就业为导向的职业教育的改革与发展。

6、指导做好全市各级各类学校德育教育的管理工作。规划德育教育整体化、网格化建设，开展德育研究工作，承担全市各级各类学校思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。

7、会同市有关部门拟定教育、体育经费筹措及管理办法；负责全市教育、体育经费管理工作和监控工作。

8、主管全市的教师工作，负责实施教师资格制度，参与教师职称评聘工作；规划和指导教育系统人才队伍建设，负责全市师资的调配以及学校编制管理工作。

9、协助有关省市和学校办好内地西藏班（校）。

10、组织、指导全市的教育教学研究和教学改革，指导教育体育信息的统计和分析工作。

11、贯彻执行国家和地方的语言文字工作方针政策；负责普通话和规范汉字的推广工作；指导中小学校汉语、藏语的“双语”教学工作。

12、负责最好各类招生考务工作。

13、统筹规划群众体育和青少年体育工作，负责推行全民健身计划，指导体育工作。

14、负责对公共体育设施的监督管理；负责体育彩票在全市的管理，负责办好市重点业余体校。

15、负责全市各级各类学校安全稳定工作的管理、检查和指导工作。建立学校安全稳定工作责任制度和事故责任追究制，指导学校妥善处理各类安全稳定事故，指导各级各类学校的平安校园建设工作、社会治安综合治理和稳定工作，推动全市教育系统安全稳定发展。

16、负责拟定全市教育事业发展规划和学校布局与调整方案；负责拟定全市校舍建设规划及年度计划；负责全市学校基本建设统计工作；负责管理与实施局直属单位的基建、校舍维修工作；完成市教育工程建设项目各项工作任务；负责各县（区）校舍建设计划的审核上报下达、指导、协调县（区）一级学校基本建设工作。

17、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

单位内设机构有14个科室：办公室、政工科、财务科、督导室、职成科、教师工作科、思政科、体卫艺科、稳安科、招生办、教研室、项目办、受援办、电教馆。单位核定编制58人，其中：行政编制47人，事业编制11人。单位实有干部职工72人，其中：行政人员36人，事业管理人员和专业技术人员30人，机关和事业工人6人。另外，有公益性岗位4人。单位车辆编制数8辆，实有车辆5辆。

第二部分  2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2025年度收入总计10023.12万元，支出总计10023.12万元，与2024年度相比，收入、支出总计各减少5469.43万元，下降35.3%。主要原因：一是项目投入减少；二是年初安排的市本级财政对教育投入预算编制在各县各校；三是本年新建项目减少。

（一）收入总计主要构成

本年收入10023.12万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2024年度决算数无变动。

年初结转结余0.00万元。

（二）支出总计主要构成

本年支出10023.12万元。

结余分配0.00万元，主要是财政决算口径执行以支定收，较2024年度决算数无变动。

年末结转结余0.00万元，主要是财政决算口径执行以支定收，较2024年度决算数无变动。

二、收入决算情况说明
    本年收入10023.12万元，其中：财政拨款收入8611.05万元，占85.91%；其他收入1412.06万元，占14.08%。

三、支出决算情况说明

本年支出10023.12万元，其中：基本支出2085.95万元，占20.81%；项目支出7937.17万元，占79.19%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入8611.06万元，支出8611.06万元。与2024年度相比，财政拨款收入减少2159.64万元，下降57.41%，主要原因：一是项目投入减少；二是年初安排的市本级财政对教育投入预算编制在各县各校；三是本年新建项目减少。

财政拨款年初结转结余0.00万元，较2024年度决算数无变动。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2024年度决算数无变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出7191.81万元，占本年支出合计的83.52%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少6141.1万元，下降60.36%，主要原因：一是项目投入减少；二是年初安排的市本级财政对教育投入预算编制在各县各校；三是本年新建项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出7191.81万元，主要用于以下方面：教育管理事务支出6626.94万元，占92.15%；体育支出143.44万元，占1.99%；人力资源和社会保障管理事务支出12.21万元，占0.16%；行政事业单位养老支出193.20万元，占2.69%；就业补助支出19.48万元，占0.27%；行政事业单位医疗支出90.64万元，占1.26%；住房改革支出支出105.9万元，占1.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11496.21万元，支出决算为7191.81万元，完成年初预算的62.56%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出2085.95万元，其中：人员经费1902.6万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。公用经费183.35万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等；其他支出中的援藏资金。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出1419.25万元，占本年支出合计的19.73%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少2784.27万元，下降38.71%，主要原因是2025年度无安排体彩返还金；年初体育彩票公益金分配至各县；彩票公益金专项活动经费减少。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出1419.25万元，主要用于以下方面：用于体育事业的彩票公益金支出1419.25万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1972.69万元，支出决算为1419.25万元，完成年初预算的71.94%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，与2024年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出无变动。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

    2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为30.00万元，支出决算为27.79万元，完成预算的92.63%，与2024年度相比，“三公”经费支出减少0.32万元，下降1.14%，主要原因是严格执行厉行节约政策，从严审批各类公务活动，整合各类下乡检查任务，统筹公务出行。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算26.91万元，占96.83%；公务接待费支出决算0.89万元，占3.31%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

    2.公务用车购置及运行维护费支出26.91万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量5辆。

公务用车运行维护费支出26.91万元，主要用于日常公务车辆油料、保养、维护、洗车等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数无变动。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出无变动。

    3.公务接待费支出0.89万元，其中：国内接待费支出0.89万元，国内公务接待15批次，接待103人次；主要用于日常上级日常接待任务。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数无变动，与2024年度相比，公务接待费支出0万元，无变动。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金5105.86万元，占一般公共预算项目支出总额的71.00%。分别为1.党建经费4.64元，2. 法律顾问3.00万元，3. 机构运行维护费20.00万元，4. 驻村工作经费0.5万元，5. 第一书记办实事经费2.42万元，6. 鲁琼社区中小学接送车辆经费7.99万元，7.一高公租房项目建设资金2150.53万元，8. 市第一实验幼儿园建设项目资金5.44万元，9. 全民健身服务中心（游泳馆项目）0.99万元，10， 完全中学建设项目缺口资金1862.94万元，11. 公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金12.07万元，12. “两新”组织党员活动经费0.0076万元,13.市本级财政对教育投入资金903.96万元，14.2025年武林风功夫嘉年华131.37万元。

（二）财政评价结果

无

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度单位机关运行经费183.35万元。

（二）政府采购支出情况

2025年度单位政府采购支出总额540.76万元。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，拥有房屋面积22821平方米。

本单位共有车辆5辆，其中，其他用车5辆，其他用车主要是公务用车。     

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。