目  录

第一部分  山南市教育局（市体育局）概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 预算明细表

第三部分 预算数据分析

一、收支总体情况

二、收入总体情况

三、支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

山南市教育局（市体育局）概况

一、主要职能

市教育局贯彻落实党中央关于教育(体育)工作的方针政策和区党委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强市委对教育(体育)工作的统一领导。主要职责是：

(一）贯彻执行国家教育法律法规，拟定全市教育改革发展的政策和规划，起草地方性教育法规草案和政府规章草案并组织实施，承担全市教育领域改革有关工作。

（二）负责全市教育领域党的建设和意识形态工作，指导教育系统精神文明建设和群团工作，指导各级各类学校的思想政治和德育、体育、美育、劳动教育工作。

(三)负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作，指导各级各类学校稳定安全工作。

(四)负责全市基础教育(含学前教育)、职业教育、继续教育、民办教育、特殊教育的宏观管理，会同有关部门制定各级各类学校设置标准，负责教育系统人才队伍建设，主管全市教师工作。

(五)统筹管理全市各级各类教育的课程和教材工作，负责地方教材建设工作，组织指导教育科学研究工作，承担全市教育信息化建设和教育统计工作。

(六)研究制定全市教育考试招生政策并组织实施，负责全市学生管理工作，负责各级各类教育的学籍学历管理工作，参与拟订普通高等学校毕业生就业政策，指导创新创业教育和就业工作。

(七)拟定全市教育经费政策并监督实施，管理市级教育经费和教育国有资产，组织开展教育系统内部审计，负责学生资助工作。

(八)贯彻执行国家和自治区、市的语言文字工作方针政策，负责国家通用语言文字教育和推广工作，指导各级各类学校双语教育工作。

(九)承担市人民政府教育督导工作，负责各级各类教育督导检查和评估验收工作，负责督政督学和质量监测工作。

(十)组织指导全市教育对外交流和合作，负责教育受援工作，负责内地办学有关工作。

(十一)完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

教育局内设11个机构、11个科室，分别为：秘书科、办公室、思想政治工作科、稳定安全工作科、基础教育科(市国家语言文字工作委员会办公室)、职业教育与成人教育科、体育卫生艺术教育科、教师工作科、财务科（发展规划科）、教育督导办公室、政工人事科。

市教育局内设三个事业科室：教研室、电教馆、招生办。

此次预算公开单位为市教育局机关。

第二部分

山南市教育局（市体育局）2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

山南市教育局（市体育局）2024年度单位预算数据分析

一、单位收支总体情况

2024年收支总预算19378.08万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入、上年结转万元；支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、单位收入总体情况

2024年收入预算总量19378.08万元，同比增加减少6326.00万元，减少主要原因是：2024年初预算中将各市直学校物业管理费、各县支持体育事业经费、项目资金纳入至各单位，而2023年初预算纳入局机关，导致存在减少现象。其中：上年结转6917.49万元，占35.70%；2024年一般公共预算拨款收入12342.59万元，占63.69%；2024年政府性基金预算拨款收入118.00万元，占0.61%；2024年国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%。

三、单位支出总体情况

2024年支出预算总量19378.08万元，同比减少6326.00万元，减少主要原因是：2024年初预算中将各市直学校物业管理费、各县支持体育事业经费、项目资金纳入至各单位，而2023年初预算纳入局机关，导致存在减少现象。其中：基本支出1712.54万元，占8.84%；项目支出17665.54万元，占91.16%；事业单位经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支总体情况

2024年财政拨款收支总预算19378.08万元，同比减少6326.00万元，主要原因是：2024年初预算中将各市直学校物业管理费、各县支持体育事业经费、项目资金纳入至各单位，而2023年初预算纳入局机关，导致存在减少现象。收入包括：一般公共预算当年拨款收入12342.59万元、政府性基金118.00万元、国有资本经营预算0万元、上年结转6917.49万元；支出包括：教育支出13312.79万元、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出125.52万元、社会保障和就业支出201.75万元、卫生健康支出85.11万元、住房保障支出110.85万元、其他支出5542.06万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款12342.59万元,比2023年执行数减少7584.65万元，主要原因：2024年初预算中将各市直学校物业管理费、各县支持体育事业经费、项目资金纳入至各单位，而2023年初预算纳入局机关，导致存在减少现象。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款19378.08万元,主要用于以下方面：教育支出13312.79万元，占68.70%；文化旅游体育与传媒支出125.52万元，占0.65%；社会保障和就业支出201.75万元，占1.04%；卫生健康支出85.11万元，占0.44%；住房保障支出110.85万元，占0.57%；其他支出5542.06万元，占28.60%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对一般公共预算支出功能分类2050101-行政运行预算数为1323.86万元，比2023年执行数减少2130.43万元，下降61.67%。主要是部分功能科目调整。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出1712.54万元，其中：人员经费1542.92万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助、其他对个人和家庭的补助（西部计划志愿者生活补助）。

公用经费169.62万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、其他商品和服务支出）、工会经费、车辆保险。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为30.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公车运行费27.00万元，公务接待费3.00万元。“三公”经费预算比2023年减少2.00万元，压缩6.25%，主要原因是减少公务接待费。

2024年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有5量，国内公务接待15批次左右、110人次左右。

八、政府性基金预算支出总体情况

政府性基金预算当年拨款118.00万元,比2023年执行数减少389.79万元，主要原因：2024年初预算中将各市直单位、各县支持体育事业公益金资金纳入至各单位，而2023年初预算纳入局机关，导致存在减少现象。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

2024年市教育局机关没有使用政府性基金“三公”经费安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年市教育局机关运行经费财政拨款预算149.88万元，比2023年预算减少（增加）49.15万元，降低32.79%。主要原因是按照预算科通知要求部分经费内部调整。

（二）政府采购情况说明。

2024年市教育局机关没有使用政府采购经费安排的支出。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年1月底，市教育局共有车辆5辆，其中，0级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是日常职工出差、下乡、开会等方面的用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2024年一般公共预算安排对确实无法使用的0辆车进行更新购置。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理46个，资金12441.54万元，其中：中央转移支付资金162.50万元，地方资金12279.04万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理0个，占年初项目支出预算总额的0%。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

市教育局机关无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

我单位无债务相关情况。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。