目 录

　　第一部分 山南市教育局事业概况

　　一、部门预算单位构成

　　二、部门职责和机构设置

　　第二部分 山南市教育局事业2019年度部门预算明细表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分 山南市教育局事业2019年度部门预算情况说明

　　第四部分 名词解释

第一部分

山南市教育局事业概况

　　一、山南市教育局事业部门预算单位构成

　　纳入山南市教育局事业2019年部门预算编制范围的单位只有山南市教育局事业一个单位。

　　二、部门职责和机构设置

　　（一）部门职能

　　1.贯彻执行国家和自治区关于教育、体育工作的方针政策和法律法规，拟订全市教育体育改革、发展的政策与规划并组织实施，推进全市教育体育事业的健康发展。

　　2.负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析、上报和发布。

　　3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的指导与协调；指导普通高中教育、中等职业教育、幼儿教育和特殊教育工作；制定基础教育基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

　　4.指导全市教育督学督政工作，负责组织对全市各级各类学校执行教育法律法规、推进义务教育均衡发展和全面实施素质教育情况的督导检查和督导评价工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

　　5.指导以就业为导向的中、初等职业教育的改革与发展。

　　6.指导做好全市各级各类学校德育教育的管理工作。规划德育教育整体化、网格化建设,开展德育研究工作,承担全市各级各类学校思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。

　　7.会同市有关部门拟订教育、体育经费筹措及管理办法;负责市教育、体育经费管理工作和监控工作。

　　8.主管全市的教师工作,负责责实施教师资格制度,参与教师职务评聘工作；规划和指导教育系统人才队伍建设,负责全市师资的调配以及学校编制管理工作。

　　9.协助有关省市和学校办好内地西藏班(校)。

　　10.组织、指导全市的教育教学研究和教学改革，指导教育体育信息的统计和分析工作。

　　11.贯彻执行国家和自自治区的语言文字工作方针政策负责普通话和规范汉字的推广工作；指导中小学校汉语、藏语的“双语”教学工作。

　　12.负责做好各类招生考务工作。

　　13.统筹规划群众体育和青少年体育工作，负责推行全民健身计划，指导学校体育工作。

　　14.负责对公共体育设施的监督管理；负责体育彩票在市的管理，负责办好市重点业余体校。

　　15.负责全市各级各类学校安全稳定工作的管理、检查和指导工作。建立学校安全稳定工作责任制和事故责任追究制，指导学校妥善处理各类安全稳定事故，指导各级各类学校的平安校园建设工作、社会治安综合治理和稳定工作,推推动全市教育系统安全稳定发展。

　　16.负责拟定全市教育事业发展规划和学校布局与调整方案；负责拟定全市校舍建设规划及年度计划；负责全市学校基本建设统计工作；负责管理与实施局直属单位的基建、校舍维修工作；完成市教育工程建设项目各项工作任务；负责各县(区)校舍建设计划的审核上报下达，指导、协调县(区)级学校基本建设工作。

　　17.承办市政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置

　　根据《山南市人民政府办公室关于印发山南市教育局（市体育局）主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（山政办发〔2016〕97号）要求，内设有13个科室，分别是：办公室、政工人事科、财务科（发展规划办公室）、基础教育科、职业教育科、师资管理科、体育卫生艺术科、德育教育科、教育督导室、学校稳定安全工作科、招生办公室、教研室（语言文字办公室）、电教馆。

　　山南市教育局(市体育局)所属事业单位机构设置主要职责和人员编制规定

　　一、招生办公室。为市教育局(市体育局)所属正科级事业单位,经费来源为全额拨款。其职责是：

　　负责全市成人高校、成人中专、普通高校、中专、研究生自学考试、计算机等级考试、教师教育技术能力考试等各类招生、考务管理工作；承办市招生委员会和教育局交办的其他工作。

　　二、教研室(语言文字办公室)。为市教育局(市体育局)所属正科级事业单位,经费来源为全额拨款。其职责是:

　　负责市各级各类学校教育教学研究工作；负责组织协调市各级各类学校制定具有地方特色的教育教学科研课题并组织实施；组织实施全市语言文字规范化工作；组织实施国家公职人员普通话测试工作；组织教育教学研究的对外交流、学习活动；指导全市各级各类学校提高教学质量；负责编辑、出版《山南教育》；承办教育局交力办的其他工作。

　　三、电教馆。为市教育局(市体育局)所属正科级事业单位，经费来源为全额拨款。其职责是：

　　负责制定信息化教育发展规划；指导各级各类学校现代远程教育工作；负责全市电教人员业务培训；负责全市现代远程教育技术推厂工作；承办教育局交办的其他工作。

　　教育事业核定编制10人，全为事业编制。实有2019年实有干部职工10名，其中：在职职工10名（援藏0名、离岗休养0名），退休职工0名（正式职工退休0人，合同制工人退休0人），公益性岗位人员0人 、长期临时工0人。车辆编制0辆，固定资产帐上有0车辆，实有车辆0辆。

第二部分

山南市教育局事业2019年度预算明细表(详见附表)

第三部分

山南市教育局事业2019年度预算情况说明

　　一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明

　　2019年度财政拨款收支总预算6201.62万元，其中：当年财政一般公共预算拨款1090.81万元，上年结转5110.81万元。收入全部为一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款收入，无其他收入。支出主要包括：教育支出6201.62万元。

　　2019年财政拨款收支总预算与2018年财政拨款收支总预算相比，减少11087.59万元，减少64.13%。其中：当年财政拨款收入比上年减少1988.05万元，减少64.55%；年初结转比上年的年初结转减少9099.54万元，减少64.03%。预算收支增减变化的主要原因：按照《新预算法》规定，将除教育系统2019年“三支一扶”和“三区计划”人数资金外，全部以预算形式下达至各单位；结转结余资金减少原因是为加快预算支出进度，以前年度应下达资金全部分配至各单位，导致资金减少。

　　二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

　　2019年山南市教育局事业一般公共预算拨款1090.81万元，与2018年预算数相比较，拨款总数减少1988.05万元，减少64.55%。预算收支增减变化的主要原因：按照《新预算法》规定，将除教育系统2019年“三支一扶”和“三区计划”人数资金外，全部以预算形式下达至各单位。

　　（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

　　2019年，山南市教育局事业一般公共预算当年财政拨款1090.81万元，其中：教育支出1090.81万元，占100%。

　　（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

　　教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）1016.41万元，比2018年减少447.45万元，减少30.55%；学前教育（项）74.40万元，比2018年减少1540.60万元，减少95.39%。预算收支增减变化的主要原因：按照《新预算法》规定，将除教育系统2019年“三支一扶”和“三区计划”人数资金外，全部以预算形式下达至各单位；2019年减少学前项目资金。

　　三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明

　　山南市教育局事业2019年一般公共预算基本支出1016.41万元，其中：

人员经费246.60万元，主要包括：基本工资及津贴补贴158.84万元、上年度的奖金13.24万元、取暖、防寒装备费及煤油补贴2.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.14万元、职工基本医疗保险缴费14.05万元、工伤保险0.35万元、失业保险0.88万元、生育保险1.22万元、住房公积金7.11万元、职工休假探亲费8.26万元、其他工资福利支出5.22万元；对个人和家庭补助支出0万元。

公用经费769.81万元，主要包括：工会会费312.57万元、福利费0.06万元、、基层党组织活动经费1.68万元、‘’万人支教援‘’藏教师一次性生活设备购置费112.50万元、教育教学运转补助经费253.00万元、三区计划教师补助90.00万元、

项目经费74.40万元（幼儿园玩具设备购置资金）

　　四、2019年 “三公”经费预算情况说明

　　2019年全年“三公”经费预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费用0元。与2018年相比无变化，其中：公务接待费0万元，比2018年相比无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与2018年相比无变化；国公出国（境）费用0万元，与2018年相比无变化。

　　2019年市教育局事业车辆编制0辆，车保有量0辆，无新购车辆预算安排;公务接待预计0批次0人。

　　五、2019年度政府性基金预算支出情况说明

　　2019年度本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　六、2019年收支预算情况总体说明

　　按照综合预算的原则，山南市教育局事业所有收入和支出均纳入部门预算管理，2019年收支总预算6201.62万元，收入包括：一般公共预算财政拨款收入1090.81万元，上年结转5110.81万元；支出包括：教育支出1090.81万元。

　　七、关于部门收入总表的说明

　　2019年收入预算总计6201.62万元。其中：一般公共预算拨款收入1090.81万元，占17.60%；上年结转5110.81万元，占82.4%。

　　八、关于部门支出总表的说明

　　2019年，支出预算6201.62万元。其中：基本支出4587.62万元，占73.96%；项目支出1689.4万元，占27.24%。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）运行经费

　　2019年运行经费财政拨款预算769.81万元，比2017年预算增加115.11万元，增加17.58%。增加的主要原因是各学校工会经费上缴教育工会资金列入事业预算。

　　（二）、政府采购情况

　　2019年本单位无政府采购预算安排。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，山南市教育局事业共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

　　（四）预算绩效情况说明

　　2019年本单位无绩效目标管理项目。

第四部分

名词解释

　　一、其他普通教育：除学前教育、小学教育、高中教育以外，用于其他普通教育支出方面的支出。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出（工资福利支出、商品服务支出）。

　　三、对个人和家庭的补助：主要用于反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出（退休住院护工费、退休公用经费、休假探亲费、未休假探亲费、维稳值班补助、加班补助、通讯费、伙食补贴、独生子女包干经费）。

　　四、其他资本性支出：反映各单位安排的资本性支出，不含发展改革部门安排的基本建设支出。