山南市完全中学2025年度部门决算公开报告

根据山南市委机构编制委员会《关于设立山南市完全中学的批复》山机编复[2019]4号文件精神，内设有13个科室，分别是：1、书记办；2、校长办；3、副校办；4、综合事务处理中心；5、师生服务中心；6、教师发展中心；7、教学教师管理中心；8、党群管理中心；9、学生管理服务中心；10校园安全稳定中心；11、团委办；12、工会办；13、财务室。

第二部分 2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
2025年度收入总计9,178.43万元，支出总计9,178.43万元，与2024年度相比，收入、支出总计各增加1,315.50万元，增长14.33%。主要原因：学校项目及教师增加。

（一）收入总计主要构成

本年收入9,178.43万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2024年度决算数增加1,315.50万元，增长14.33%。主要原因：学校项目及教师增加。年初结转结余0.00万元。

（二）支出总计主要构成

本年支出9,178.43万元，较2024年度决算数增加1,315.50万元，增长14.33%。主要原因：学校项目及教师增加。年末结转结余0.00万元。

二、收入决算情况说明
本年收入9,178.43万元，其中：财政拨款收入9,176.23万元，占99.98%；教育收入7,777.40万元，占84.74%；社会保障和就业收入599.22万元，占6.53%；卫生健康收入315.95万元，占3.44%；住房保障收入483.66万元，占5.27%；其他收入2.20万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出9,178.43万元，其中：基本支出7,513.08万元，占81.86%；项目支出1,665.35万元，占18.14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入9,176.23万元，支出9,176.23万元。与2024年度相比，财政拨款收入增加1,315.50万元，增长14.33%。主要原因：学校项目及教师增加。支出增加1,315.50万元，增长14.33%。主要原因：学校项目及教师增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出9,176.23万元，占本年支出合计的99.98%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,315.50万元，增长14.33%。主要原因：学校项目及教师增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

三、2025年度一般公共预算财政拨款支出9,176.23万元，主要用于以下方面：教育支出7,777.40万元，占84.74%；社会保障和就业支出599.22万元，占6.53%；卫生健康支出315.95万元，占3.44%；住房保障支出483.66万元，占5.27%；其他支出2.20万元，占0.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,178.43万元，支出决算为9,176.23万元，完成年初预算的99.98%。其中：

1.教育支出（类）。

年初预算为7,777.40万元，支出决算为7,777.40万元，完成年初预算的84.74%。

2.社会保障和就业（类）。

年初预算为599.22万元，支出决算为599.22万元，完成年初预算的6.53%。

3.卫生健康（类）。

年初预算为315.95万元，支出决算为315.95万元，完成年初预算的3.44%。

4.住房保障（类）。

年初预算为483.66万元，支出决算为483.66万元，完成年初预算的5.27%。

5.其他支出（类）。

年初预算为2.20万元，支出决算为2.20万元，完成年初预算的0.02%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出7,513.08万元，其中：人员经费7,314.51万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费198.57万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为15.00万元，支出决算为13.12万元，完成预算的87.47%，与2024年度相比，“三公”经费支出减少1.59万元，下降12.12%，主要原因是每年递三公经费。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算13.12万元，占0.14%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出13.12万元。

八、预算绩效情况说明

无

九、其他重要事项情况说明

无

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

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