附件1：

目  录

第一部分  山南市教育局（市体育局）概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  山南市教育局（市体育局）2022年度部门决算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共决算支出表

三、一般公共决算基本支出表

四、一般公共决算“三公”经费支出表

五、政府性基金决算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  山南市教育局（市体育局）2022年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

    第一部分

 山南市教育局（市体育局）概况

一、 山南市教育局（市体育局）部门决算单位构成

山南市教育局（体育局）2022年决算编制范围有教育局机关及教育事业。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1、贯彻执行国家和自治区关于教育、体育工作的方针政策和法律法规，拟定全市教育体育改革、发展的政策与规划并组织实施，推进全市教育事业的健康发展。

2、负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育改革，负责教育基本信息的统计、分析、上报和发布。

3、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的指导与协调；指导普通高中教育、中等职业教育、幼儿教育和特殊教育工作；制定基础教育基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

4、指导全市教育督学督政工作，负责组织对全市各级各类学校执行教育法律法规、推进义务教育均衡发展和全面实施素质教育情况的督导检查和督导评价工作，指导基础教育发展水平、质量的检测工作。

5、指导就业为导向的职业教育的改革与发展。

6、指导做好全市各级各类学校德育教育的管理工作。规划德育教育整体化、网格化建设，开展德育研究工作，承担全市各级各类学校思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。

7、会同市有关部门拟定教育、体育经费筹措及管理办法；负责全市教育、体育经费管理工作和监控工作。

8、主管全市的教师工作，负责实施教师资格制度，参与教师职称评聘工作；规划和指导教育系统人才队伍建设，负责全市师资的调配以及学校编制管理工作。

9、协助有关省市和学校办好内地西藏班（校）。

10、组织、指导全市的教育教学研究和教学改革，指导教育体育信息的统计和分析工作。

11、贯彻执行国家和地方的语言文字工作方针政策；负责普通话和规范汉字的推广工作；指导中小学校汉语、藏语的“双语”教学工作。

负责最好各类招生考务工作。

13、统筹规划群众体育和青少年体育工作，负责推行全民健身计划，指导体育工作。

14、负责对公共体育设施的监督管理；负责体育彩票在全市的管理，负责办好市重点业余体校。

15、负责全市各级各类学校安全稳定工作的管理、检查和指导工作。建立学校安全稳定工作责任制度和事故责任追究制，指导学校妥善处理各类安全稳定事故，指导各级各类学校的平安校园建设工作、社会治安综合治理和稳定工作，推动全市教育系统安全稳定发展。

16、负责拟定全市教育事业发展规划和学校布局与调整方案；负责拟定全市校舍建设规划及年度计划；负责全市学校基本建设统计工作；负责管理与实施局直属单位的基建、校舍维修工作；完成市教育工程建设项目各项工作任务；负责各县（区）校舍建设计划的审核上报下达、指导、协调县（区）一级学校基本建设工作。

17、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置

单位内设机构有14个科室：办公室、政工科、财务科、督导室、职成科、教师工作科、思政科、体卫艺科、稳安科、招生办、教研室、项目办、受援办、电教馆。单位核定编制58人，其中：行政编制47人，事业编制11人。单位实有干部职工58人，其中：行政人员35人，参公事业人员12人，教育局事业11人，固定工人1人，合同制工人5人。另外，有公益性岗位4人。单位车辆编制数7辆，实有车辆5辆。

    第二部分

    山南市教育局（市体育局）2022年度决算明细表

（详见附表）

    第三部分

    山南市教育局（市体育局）2022年度

决算情况说明

一、2022年度财政拨款收支决算情况总体说明

2022年度财政拨款收支总决算收入16811.88万元，其中：当年财政一般公共预算拨款收入13155.87万元、政府性基金预算财政拨款收入309.17万元、其他收入2075万元、上年结转1271.83万元。

2022年度财政拨款收支总决算支出16811.88万元 ，其中：教育支出13760.64万元、文化旅游体育与传媒支出282.49万元、卫生健康支出98.45万元、社会保障和就业支出144.16万元、其他支出2384.17万元、债务付息支出141.97万元。

2022年财政拨款收支总决算与2021年财政拨款收支总决算相比，收入减少4530.43万元，减少21.23%。其中：当年财政拨款收入比上年增加1939.88万元，增加27.93%；年初结转比上年的年初结转减少7775.68万元，减少85.94%；其他收入比上年增加311万元，增加17.63%。决算收支增减变化的主要原因是：财政决算口径执行以支定收，加之年底结余资金财政统一回收、预算执行进度缓慢等各种原因，导致存在增减变动。

二、关于部门收入决算情况说明

2022年收入决算总计15540.05万,其中：当年财政拨款13465.05万元，占86.65%，其他收入2075.00万元，占13.35%。

三、关于部门支出决算情况说明

2022年支出16811.88万元。其中：基本支出：9930.98万元，项目支出6880.9万元。

四、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2022年山南市教育局（市体育局）一般公共预算拨款支出14427.71万元，与2021年决算数同口径比较，减少了1331.31万元，减少了8.45%，减少的主要原因：因下半年各种因素部分项目无法正常推进。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况说明

山南市教育局（市体育局）2022年一般公共预算当年财政拨款支出基本支出：9930.98万元，项目支出4496.72万元。

（三）一般公共预算当年财政拨款支出具体使用情况

共计支出16811.88万元，其中教育管理事务9819.51万元、普通教育3916.17万元、其他教育支出24.95、体育282.49万元、行政事业单位养老支出144.16万元、卫生健康支出98.45万元、其他支出2384.17万元、债务付息支出141.97万元

五、2022年度一般公共决算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共决算基本支出9930.98万元, 其中：人员经费1967.97万元,主要包括基本工资、 津贴补贴、奖金、 失业保险、烤火防寒费、独生子女费、水电费补贴、加班补助费、高海拔工龄折算、住房补贴、休假探亲费、 维稳值班补助费、独生子女包干费等及其他工资福利支出。

公用经费7899.95元，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、维护维修、物业管理费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置、专用材料费等其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助122.19万元，其中：生活补助、助学金、医疗费补助等其他对个人和家庭的补助。

资本性支出46.55万元，为专用设备购置。

六、2022年“三公”经费支出决算情况说明

2022年“三公”经费决算37.7万元，其中公务接待费0.44万元,与2021年相比减少1.12万元，公务用车运行维护费37.26万元，与2021年相比增加23.74万元，增加的主要原因是教育教学任务重出差下乡次数多、车辆大型维护费增加。

2022年公务用车编制数8台，年末公务用车保有量5台，无车辆购置经费决算支出；公务接待实际12批次248人。

七、2022年度政府性基金决算支出情况说明

2022年政府性基金用于体育事业的彩票公益金收入309.17万元、本年支出309.17万元。（因财政决算执行以支定收导致收支相同）

八、2022年度收支决算情况总体说明

其中：当年财政一般公共预算拨款收入13155.87万元、政府性基金预算财政拨款收入309.17万元、其他收入2075万元、上年结转1271.83万元。

2022年度财政拨款收支总决算支出16811.88万元 ，其中：教育支出13760.64万元、文化旅游体育与传媒支出282.49万元、卫生健康支出98.45万元、社会保障和就业支出144.16万元、其他支出2384.17万元、债务付息支出141.97万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款情况说明

2022年财政拨款收支总决算与2021年财政拨款收支总决算相比，增加303.53万元。决算收支增减变化的主要原因：新增十三届运动会经费。

（二）其他应付款余额为25057.33万元，主要是市直学校供暖资金经费。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆5辆，其他车5辆。

（四）决算绩效情况说明

2022年，本单位无纳入决算绩效目标管理项目。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出（工资福利支出、商品服务支出）。

二、对个人和家庭的补助：主要用于反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出（退休住院护工费、退休公用经费、休假探亲费、未休假探亲费、维稳值班补助、加班补助、通讯费、伙食补贴、独生子女包干经费）。

三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。